Κατά 15% αύξησε τις λειτουργικές της δαπάνες η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης το 2013

Στις 23/12/13.  συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ υπό την προεδρία του κ. Ψαρρού. Η δυζήτηση αφορούσε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2013.
 Κατά 15% αυξήθηκαν οι λειτουργικές της  δαπάνες σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Από τα στοιχεία που δόθηκανη ΔΕΥΑ περιέκοψε τις δαπάνες σε έργα  (το τεχνικό πρόγραμμα) κατά 93% το 2013, από 419.144 Ευρώ σε 27.680 Ευρώ, Ουσιαστικά δεν εκτέλεσε κανένα έργο από το τεχνικό της πρόγραμμα για το 2013. Οι λειτουργικές δαπάνες της ΔΕΥΑ δαπάνες  για το 2013 είχαν προϋπολογιστεί   στα  786.500 Ευρώ για το 2013  αυξήθηκαν στα 903.580 Ευρώ για το 2013 (15% αύξηση). Με την ακύρωση του τεχνικού προγράμματος  της, η ΔΕΥΑ  μην έχοντας κάνει κανένα έργο ,παρουσιάζει και αποθεματικό 144.000 Ευρώ.

 Τα έσοδα από 1.212.464 Ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί μειώθηκαν στα  1.075.261,40€ (μείωση 11%)

Μερικές αυξήσεις στα προγραμματισμένα έσοδα και έξοδα της ΔΕΥΑ το 2013

-Τα μη κατανομαζόμενα έξοδα αυξήθηκαν κατά 333%
-Αγορές καυσίμων αυξήθηκαν κατά  25%
-Λογαριασμοί τηλεφώνου  αυξήθηκαν κατα 20%
-Ενοίκια κτηρίων  αυξήθηκαν κατά 80%
-Εσοδα κατανάλωσης νερού αυξήθηκαν κατα 17%

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στο προϋπολογισμό:

Με την απόφαση 4/2013 ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό της επιχείρησης για το έτος 2013, τώρα καλούμαστε να προχωρήσουμε στην εκ νέου αναμόρφωση του ως εξής:
Τη διαμόρφωση του κωδικού 73.00.011 (ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ο οποίος αυξάνεται κατά 72.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 480.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 73.01.000 (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ο οποίος αυξάνεται κατά 2.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 12.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 70.01 (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 35.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 5.000,00€. Τη διαμόρφωση του κωδικού 73.10.000 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΒΥΤΙΑ χωρίς φ.π.α.) ο οποίος μειώνεται κατά 25.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 55.000,00€.

Τη διαμόρφωση του κωδικού 73.10.001 (ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 12.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 3.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 74.98.97 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΗΣΕΑΣ) ο οποίος διαμορφώνεται σε 32.261,40€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 74.98.99 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Δ.) ο οποίος μειώνεται κατά 115.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 90.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 81.01 (ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ) ο οποίος αυξάνεται κατά 100.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 130.000,00€.


Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΛΙΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 83.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε
1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΤΡΟΥΠΙΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 69.883,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,92€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΡΙΝΘΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 20.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 100,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΡΙΝΘΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 45.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 580,30€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 44.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.

Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΗΛΙΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 29.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ)
ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΛΕΩΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ) ο οποίος μειώνεται κατά 6.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) ο οποίος μειώνεται κατά 11.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 6.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεταισε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ) ο οποίος μειώνεται κατά 6.000,00€ και το τελικόποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΡΕΩΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΥΜΝΙΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ο οποίος αυξάνεται κατά 1.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 13.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 11.02 (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 11.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.


Τη διαμόρφωση του κωδικού 13.02 (ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ο οποίος μειώνεται κατά 5.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.

Τη διαμόρφωση του κωδικού 13.09 (ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΣΚΑΦΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 14.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€. Τη προσθήκη του κωδικού 14.09 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ) ο οποίος διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 25.02 (ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά 10.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 50.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 25.05 (ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΝΝΕΣ,ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΛΠ..) ο οποίος αυξάνεται κατά 60.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 90.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 25.05 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 11.500,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 500,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 25.05 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 11.500,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 500,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 25.05 (ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ο οποίος αυξάνεται κατά 5.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 9.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 25.06 (ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚ. ΥΛΙΚΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά 40.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 55.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 26.00 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά  8.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 58.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 60.01 (ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ο οποίος αυξάνεται κατά 12.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 152.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 60.03 (ΕΡΓ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ο οποίος αυξάνεται κατά 35.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 70.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 61.00 (ΑΜΟΙΒ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ.) ο οποίος αυξάνεται κατά 3.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 28.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 61.03 (ΣΥΝΤΗΡ. ΠΡΟΓΡΑΜ.) ο οποίος μειώνεταικατά 2.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 3.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 61.98 (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.00 (ΗΛΕΚΤΡ. ΡΕΥΜΑ) ο οποίος μειώνεται κατά 9.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 50.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.03 (ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ο οποίος αυξάνεται κατά 3.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 18.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.04 (ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά 8.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 18.000,00€.

Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.07.01 (ΕΠΙΣΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚ/ΣΕΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά 5.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 30.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.07.01 (ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 49.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.07.03 (ΕΠΙΣΚ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά 5.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 15.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.07.04 (ΕΠΙΣΚ. ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΕΞΟΠΛ.) ο οποίος αυξάνεται κατά 2.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 4.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.07.05 (ΕΠΙΣΚ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣ.) ο οποίος αυξάνεται κατά 15.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 25.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.07.06 (ΣΥΝΤΗΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 2.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 8.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 62.98.99 (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧ.ΤΡΙΤΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 4.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 64.00 (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ο οποίος αυξάνεται κατά 3.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 6.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 64.02 (ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ. ΔΙΑΦ. ΚΛΠ) ο οποίος μειώνεται κατά 7.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 64.05 (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ) ο οποίος μειώνεται κατά 3.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 64.08 (ΜΙΚΡ.ΥΛΙΚΑ) ο οποίος μειώνεται κατά 1.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 64.98 (ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ) ο οποίος μειώνεται κατά 2.500,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 500,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 65.01 (ΤΟΚΟΙ ΜΑΚΡ. ΔΑΝΕΙΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 15.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη διαμόρφωση του κωδικού 65.05 (ΤΟΚΟΙ ΒΡΑΧ. ΔΑΝΕΙΩΝ) ο οποίος μειώνεται κατά 5.000,00€ και το τελικό ποσό διαμορφώνεται σε 1.000,00€.
Τη προσθήκη του κωδικού 64.01 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ) ο οποίος διαμορφώνεται σε 6.000,00€.


Το σύνολο των εσόδων διαμορφώνεται σε 1.075.261,40€.

Το σύνολο των εξόδων διαμορφώνεται σε 931.261,40€.

Το αποθεματικό διαμορφώνεται σε 144.000,00€